دورة المشتريات من طلب الشراء حتى الدفع للمورد: شرح خطوة بخطوة

تبدأ دورة المشتريات بتحديد الاحتياج وإعداد طلب شراء، ثم مراجعة الطلب واعتماده واختيار المورد وإصدار أمر الشراء. عند وصول البضاعة، تُفحص الكميات والجودة ويُسجّل الاستلام، ثم تُطابق فاتورة المورد مع أمر الشراء ومستند الاستلام قبل اعتمادها.

بعد تسجيل الفاتورة وإثبات المبلغ المستحق، يُجدول الدفع وفق شروط المورد، ويُسجّل السداد ويُحدّث رصيد حسابه. تساعد المطابقة الثلاثية وفصل صلاحيات الطلب والاستلام والدفع على تقليل الأخطاء. يمكنك جرّب كاش كلاود مجانًا لاستكشاف أدوات إدارة المشتريات والموردين والمخزون.